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中共衡水市委党校2019年部门预算信息公开情况说明

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中共衡水市委党校2019年部门预算信息公开情况说明

      按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将中共衡水市委党校2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

     部门职责:党校是在党委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构;同时党校的基本任务:培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部等。今年要把学习贯彻宣讲党的十九大精神和习近平总书记一系列重要讲话精神及全国党校工作会议精神为首要政治任务。并将其纳入党校培训内容。现行的《党校工作条例》明确规定:第一,党校工作所需经费,要列入各级政府年度财政预算,并随着财政收入的增长而逐步增加;第二,列入财政预算的党校经费,包括“党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需求”几大类项目;第三,要求各级政府能够“确保”党校工作所需经费。

     中共衡水市委党校根据工作需要,设有办公室、机关党委、人事科、老干科、科研处、财务科、行政处、图书资料室、学管一处、学管二处、教务处、市情战略研究室、党建教研室、基本理论教研室、经济与管理教研室、法政教研室、信息办17个科室。

机构设置:

部门机构设置情况

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

中共衡水市委党校

行政

正处级

财政性资金基本保证

 

中共衡水市委党校事业

事业

正处级

财政性资金基本保证

 
         
         
         
         

二、部门预算安排的总体情况

       按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中,中共衡水市委党校及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

      1、收入说明

       反映本部门当年全部收入。2019年预算收入2086.1万元,其中:一般公共预算收入1561.85万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入524.25万元,其他来源收入0万元。

      2、支出说明

      收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中共衡水市委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为2086.1万元,其中基本支出1501.75万元,包括人员经费1304.48万元和日常公用经费197.27万元;项目支出584.35万元,主要为干部教育培训经费10万元,省级宣传文化(发展)0.1万元,党校正常运行经费50万元,上缴省委党校学费50万元,师资外出培训77万元,党校系统内师资培训费60万元,报刊图书订购及数字信息服务费26万元,科研经费65万元,编写《衡水市情干部读本》和《衡水论坛》20万元,维修经费43.22万元,校园绿化25万元,办公设备购置60.24万元,维修经费17.79万元,物业食堂服务费80万元。

    3、比上年增减情况

     2019年部门预算收支安排2086.1万元,较2018年下降33.96万元,其中:基本支出增加189.99万元,主要是人员经费增加184.74万元、日常公用经费5.25万元;项目下降223.95万元,主要为减少了专户拨款的项目。

三、机关运行经费安排情况

     2019年,我部门机关运行经费共计安排197.27万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

     2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元,其中:

     因公出国(境)费0万元,较上年无变化;

     公务用车购置及运维费0万元,较上年无变化,公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;

     公务接待费2.19万元,较上年减少2万元,主要是因为综合以前年度公务接待费支出情况,适当调减19年公务接待费。

五、绩效预算信息

     总体绩效目标:

     2019年,我校工作总的指导思想是:以党的十九大及全国党校工作会议精神、省和省委、市委全会精神为指导,以党的群众路线教育实践活动为契机,仅仅围绕市委强势开局、跨越赶超,提前建成小康社会的总体要求,按照“四四三一”总体工作思路,以深化教学科研改革为主题,以提高干部教育培训质量和科研咨政能力为主线,以新校区全面启用为平台,以统一思想认识、完善制度建设、加强纪律管理、转变工作作风为保障,提振全校教职工的积极性和潜能力,把我校建设成为全省设区市一流党校。

     党校是培训党员干部的主渠道和主阵地,也是党员干部加强党性修养和党性锻炼的大熔炉。今年要把学习贯彻宣讲党的十九大精神和习近平总书记一系列重要讲话精神及全国党校工作会议精神为首要政治任务。并将其纳入党校培训内容,作为党校的教师必须要先学一步、深学一层,才能适应新形势任务的需要,才能胜任教学工作,满足党员干部的多元化、多层次的需求。

     (一)提升干部培训质量,打造高水平、有特色的干部培训品牌。一是努力办好党政领导干部主体培训班班次。二是积极举办各类社会班次。积极做好培训办班的宣传工作,谋划校区宣传手册的编印工作,转变原有观念,主动宣传我校的教学科研和硬件基础优势,吸引更多单位来我校培训。三是深入开展党课进基层活动,鼓励教师外出授课。通过此活动增加了教师社会实践经验,解决了基层群众的思想困惑和实际困难。同时鼓励教师外出授课,并对外出授课活动进行了规范,确保我校教师外出授课的质量和水平。四是完成特色课观摩试讲活动,完善专题课可题库。

     (二)提高科研咨政能力,增强科研成果的针对性、时效性、应用性。党校的科研必须为党委、政府的中心工作服务,必须为衡水地方经济发展大局服务,以本地实现问题和对策研究为主,提高科研成果的现实对策性和实践应用性。一是提高科研成果。二是科研咨政能力要明显增强。三是在创新信息资料收集模式上,建立完善的市情信息资料库。

     (三)进一步提高新校区硬件建设,硬件设施达到一流水平。新校区已正常运转,标志着我校的硬件设施已达到全省设区市党校的一流水平。为党校今后的发展,尤其是干部教育培训事业打下良好的基础。全面履行和发挥好我们的职能与作用。为全省设区市一流党校宏伟目标的实现增添浓墨重彩的一笔。

职责分类绩效目标:

      党校是在党委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训论训领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构;同时党校的基本任务:培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部等。现行的《党校工作条例》明确规定:第一,党校工作所需经费,要列入各级政府年度财政预算,并随着财政收入的增长而逐步增加;第二,列入财政预算的党校经费,包括“党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需求”几大类项目;第三,要求各级政府能够“确保”党校工作所需经费。

      目前党校经费面临严重困难,每年财政拨的经费根本无法满足党校的正常办公,由于主体班次培训费的取消和党校函授学历教育的停办,同时加之新党校校区的搬迁,经过近两年来的工作运行,党校面临着更加严重的资金不足问题。

     (一)干部教育培训经费为了深入贯彻全国、全省干部教育培训工作会议精神,以及习近平同志关于干部教育培训工作和市委书记关于党校工作的指示要求及落实十九大会议精神,市委党校(市行政学院、社会主义学院)研究拟定了2018年干部培训计划。

     (二)党校正常运行经费运行经费支出按进度有效进行,合理安排资金,例行节约,弥补正常经费不足问题,提高资金的使用效率。

     (三)科研经费根据中央党校和省委党校的要求及新制定的《党校工作条例》精神,要进一步加大党校科研方面建设,党校要多出精品,成为党的哲学社会科学研究机构,使党校真正成为培养党员干部和党的理论队伍的主阵地。

     (四)教师进修和师资培训经费及后勤管理人员考察费根据中央党校和省委党校的要求及制定的《党校工作条例》精神,要不断提高教师队伍人员的素质,加大教师培训力度;同时加大对下属县市区党校教师队伍的培训及后勤管理人员服务培训考察。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

 

281中共衡水市委党校

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、培训教育

223.00

根据党中央和省委、市委有关要求,有计划地轮训和培训全市各级党政领导干部和理论骨干,负责对学员在党校学习期间的表现进行考核;受市委委托,举办县处级、科级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班,深刻领会党的重大决策与部署;

提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段,高质量完成培训任务,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部,有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

         

1、组织培训班

 

根据市委组织部的干训计划,培训、轮训领导干部和理论骨干;受市委、市政府及有关职能部门委托,结合衡水发展实际,举办各种专题培训、研讨班。

通过外请专家学者授课,开拓学员思路;通过现场教学、情景教学、案例教学、西柏坡特色教学,有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力。

培训、轮训工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

特色教学百分比

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

委托单位满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

学员教学满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

2、开办研究生学历班

50.00

办好省委党校脱产研究生学历教育和在职研究生学历教育

通过办好不同形式的研究生学历教育,满足不同层次干部对学历方面的需求。

研究生学历班的开办率

       

学员毕业率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

学员单位满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

在读学员满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

3、师资与学科建设

147.00

加强师资培训、交流、培养,引进高水平人才,加强学科建设和学科培育,形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。

通过重点培育和建设,形成几门有党校特色的优势学科和重点学科。

特色优势学科门数

≥3门

2门

1门

0门

教师培训进修比率

≥30%

≥20%

≥10%

<10%

党校特色教材教案比率

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

培训满意度

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

4、教学事务管理

26.00

组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

通过严格的行政后勤管理,为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障

后勤保障事务完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

后勤大型设备完好率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

受训学员后勤管理综合满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

二、理论研究和决策咨询

85.10

开展对马克思主义中国化最新成果、衡水现实问题和热点难点问题的研究,为市委市政府及有关部门决策提供参考,指导社会实践。

有效推进理论研究,完成一批高质量、有分量的课题、调研报告以及理论文章;通过政策宣讲,使党员领导干部和群众理解、掌握党的路线、方针、政策,坚定理想信念,始终和党中央保持一致。

         

1、理论研究

65.00

对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策,刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果,推进理论和实践创新。

以科研刊物为平台,推动教研人员的科研交流和理论探索,产出高质量的理论成果。

科研刊物辑印期数

≥12期

≥4期

≥2期

<2期

科研课题立项数

≥30项

≥20项

≥10项

<10项

科研课题评估优秀率

≥30%

≥20%

≥10%

<10%

2、决策咨询与政策宣讲

20.10

承担市领导交办的调研任务,围绕市委市政府中心工作,开展决策咨询研究;组织有关领导、教师到各地市及相关部门进行政策宣讲。

通过决策咨询研究,设立一批有质量的决策咨询服务项目,拿出一批优秀的决策咨询成果,为领导决策咨询服务,发挥思想库和主智囊团的作用。

市领导参阅的《决策参考》编印报送数量

≥15项

≥10项

≥5项

<5项

送教下县次数

≥10次

≥8次

≥5次

<5次

对外宣讲次数

≥10次

≥8次

≥5次

<5次

决策咨询研究工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

宣讲满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

三、行政后勤

276.25

组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务。

通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学科研活动和学员培训水平的提高。

         

1、行政后勤管理

276.25

组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务。

通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学科研活动和学员培训水平的提高

教学部门的满意度

≥90%

≥95%

≥90%

<90%

全校信息化程度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

教学设施的完善水平

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

2019年,我部门安排政府采购预算105万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

 

281中共衡水市委党校

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

中共衡水市委党校小计

           

165.21

165.21

   

165.21

   

校园绿化

25.00

其他服务

C99

 

1.00

25.00

25.00

25.00

   

25.00

   

物业食堂服务费

80.00

其他服务

C99

 

1.00

40.00

40.00

40.00

   

40.00

   

物业食堂服务费

80.00

其他服务

C99

 

1.00

40.00

40.00

40.00

   

40.00

   

办公设备购置

60.24

仓储用房施工

B0114

 

1.00

36.00

36.00

36.00

   

36.00

   

办公设备购置

60.24

计算机网络设备

A020102

 

1.00

0.10

0.10

0.10

   

0.10

   

办公设备购置

60.24

照相机及器材

A020205

 

1.00

0.06

0.06

0.06

   

0.06

   

办公设备购置

60.24

复印机

A020201

 

2.00

1.00

2.00

2.00

   

2.00

   

办公设备购置

60.24

计算机设备

A020101

 

5.00

0.50

2.50

2.50

   

2.50

   

办公设备购置

60.24

计算机设备

A020101

 

2.00

0.60

1.20

1.20

   

1.20

   

办公设备购置

60.24

家具用具

A06

 

4.00

0.07

0.28

0.28

   

0.28

   

办公设备购置

60.24

移动存储设备

A02010508

 

3.00

0.33

0.99

0.99

   

0.99

   

办公设备购置

60.24

移动存储设备

A02010508

 

3.00

0.43

1.29

1.29

   

1.29

   

办公设备购置

60.24

移动存储设备

A02010508

 

6.00

0.43

2.58

2.58

   

2.58

   

办公设备购置

60.24

计算机设备及软件

A0201

 

12.00

0.22

2.64

2.64

   

2.64

   

办公设备购置

60.24

计算机设备

A020101

 

6.00

0.61

3.66

3.66

   

3.66

   

办公设备购置

60.24

计算机设备

A020101

 

3.00

0.10

0.30

0.30

   

0.30

   

办公设备购置

60.24

计算机设备

A020101

 

1.00

0.35

0.35

0.35

   

0.35

   

办公设备购置

60.24

终端设备

A020104

 

2.00

0.30

0.60

0.60

   

0.60

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

2.00

0.26

0.52

0.52

   

0.52

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

1.00

0.26

0.26

0.26

   

0.26

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

1.00

0.13

0.13

0.13

   

0.13

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

6.00

0.13

0.78

0.78

   

0.78

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

2.00

0.86

1.72

1.72

   

1.72

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

2.00

0.40

0.80

0.80

   

0.80

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

1.00

0.45

0.45

0.45

   

0.45

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

2.00

0.20

0.40

0.40

   

0.40

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

2.00

0.10

0.20

0.20

   

0.20

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

1.00

0.10

0.10

0.10

   

0.10

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

1.00

0.30

0.30

0.30

   

0.30

   

七、国有资产信息

中共衡水市委党校2018年末固定资产金额为1038.03万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产总额为60.24万元,主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、印刷设备等,已列入政府采购预算表,详见政府采购预算表。

 

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:中共衡水市委党校

截止时间:2018年12月31日

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

1038.03

1、房屋(平方米)

21329

268.29

其中:办公用房(平方米)

12595

142.51

2、车辆(台、辆)

0

 

3、单价在20万元以上设备

——

 

4、其他固定资产

——

769.73

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

 


 

备注:表中的年度预算数为项目支出,部门工作活动虽未安排项目支出,但由基本支出保障,由于基本支出无法拆分到相应的工作活动,因此部分工作活动没有列示年度预算数。

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将中共衡水市委党校2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:党校是在党委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构;同时党校的基本任务:培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部等。今年要把学习贯彻宣讲党的十九大精神和习近平总书记一系列重要讲话精神及全国党校工作会议精神为首要政治任务。并将其纳入党校培训内容。现行的《党校工作条例》明确规定:第一,党校工作所需经费,要列入各级政府年度财政预算,并随着财政收入的增长而逐步增加;第二,列入财政预算的党校经费,包括“党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需求”几大类项目;第三,要求各级政府能够“确保”党校工作所需经费。

中共衡水市委党校根据工作需要,设有办公室、机关党委、人事科、老干科、科研处、财务科、行政处、图书资料室、学管一处、学管二处、教务处、市情战略研究室、党建教研室、基本理论教研室、经济与管理教研室、法政教研室、信息办17个科室。

机构设置:

部门机构设置情况

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

中共衡水市委党校

行政

正处级

财政性资金基本保证

 

中共衡水市委党校事业

事业

正处级

财政性资金基本保证

 
         
         
         
         

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中,中共衡水市委党校及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入2086.1万元,其中:一般公共预算收入1561.85万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入524.25万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中共衡水市委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为2086.1万元,其中基本支出1501.75万元,包括人员经费1304.48万元和日常公用经费197.27万元;项目支出584.35万元,主要为干部教育培训经费10万元,省级宣传文化(发展)0.1万元,党校正常运行经费50万元,上缴省委党校学费50万元,师资外出培训77万元,党校系统内师资培训费60万元,报刊图书订购及数字信息服务费26万元,科研经费65万元,编写《衡水市情干部读本》和《衡水论坛》20万元,维修经费43.22万元,校园绿化25万元,办公设备购置60.24万元,维修经费17.79万元,物业食堂服务费80万元。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排2086.1万元,较2018年下降33.96万元,其中:基本支出增加189.99万元,主要是人员经费增加184.74万元、日常公用经费5.25万元;项目下降223.95万元,主要为减少了专户拨款的项目。

三、机关运行经费安排情况

2019年,我部门机关运行经费共计安排197.27万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元,其中:

因公出国(境)费0万元,较上年无变化;

公务用车购置及运维费0万元,较上年无变化,公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;

公务接待费2.19万元,较上年减少2万元,主要是因为综合以前年度公务接待费支出情况,适当调减19年公务接待费。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

     2019年,我校工作总的指导思想是:以党的十九大及全国党校工作会议精神、省和省委、市委全会精神为指导,以党的群众路线教育实践活动为契机,仅仅围绕市委强势开局、跨越赶超,提前建成小康社会的总体要求,按照“四四三一”总体工作思路,以深化教学科研改革为主题,以提高干部教育培训质量和科研咨政能力为主线,以新校区全面启用为平台,以统一思想认识、完善制度建设、加强纪律管理、转变工作作风为保障,提振全校教职工的积极性和潜能力,把我校建设成为全省设区市一流党校。

     党校是培训党员干部的主渠道和主阵地,也是党员干部加强党性修养和党性锻炼的大熔炉。今年要把学习贯彻宣讲党的十九大精神和习近平总书记一系列重要讲话精神及全国党校工作会议精神为首要政治任务。并将其纳入党校培训内容,作为党校的教师必须要先学一步、深学一层,才能适应新形势任务的需要,才能胜任教学工作,满足党员干部的多元化、多层次的需求。

    (一)提升干部培训质量,打造高水平、有特色的干部培训品牌。一是努力办好党政领导干部主体培训班班次。二是积极举办各类社会班次。积极做好培训办班的宣传工作,谋划校区宣传手册的编印工作,转变原有观念,主动宣传我校的教学科研和硬件基础优势,吸引更多单位来我校培训。三是深入开展党课进基层活动,鼓励教师外出授课。通过此活动增加了教师社会实践经验,解决了基层群众的思想困惑和实际困难。同时鼓励教师外出授课,并对外出授课活动进行了规范,确保我校教师外出授课的质量和水平。四是完成特色课观摩试讲活动,完善专题课可题库。

    (二)提高科研咨政能力,增强科研成果的针对性、时效性、应用性。党校的科研必须为党委、政府的中心工作服务,必须为衡水地方经济发展大局服务,以本地实现问题和对策研究为主,提高科研成果的现实对策性和实践应用性。一是提高科研成果。二是科研咨政能力要明显增强。三是在创新信息资料收集模式上,建立完善的市情信息资料库。

     (三)进一步提高新校区硬件建设,硬件设施达到一流水平。新校区已正常运转,标志着我校的硬件设施已达到全省设区市党校的一流水平。为党校今后的发展,尤其是干部教育培训事业打下良好的基础。全面履行和发挥好我们的职能与作用。为全省设区市一流党校宏伟目标的实现增添浓墨重彩的一笔。

职责分类绩效目标:

      党校是在党委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训论训领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构;同时党校的基本任务:培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部等。现行的《党校工作条例》明确规定:第一,党校工作所需经费,要列入各级政府年度财政预算,并随着财政收入的增长而逐步增加;第二,列入财政预算的党校经费,包括“党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需求”几大类项目;第三,要求各级政府能够“确保”党校工作所需经费。

     目前党校经费面临严重困难,每年财政拨的经费根本无法满足党校的正常办公,由于主体班次培训费的取消和党校函授学历教育的停办,同时加之新党校校区的搬迁,经过近两年来的工作运行,党校面临着更加严重的资金不足问题。

    (一)干部教育培训经费为了深入贯彻全国、全省干部教育培训工作会议精神,以及习近平同志关于干部教育培训工作和市委书记关于党校工作的指示要求及落实十九大会议精神,市委党校(市行政学院、社会主义学院)研究拟定了2018年干部培训计划。

    (二)党校正常运行经费运行经费支出按进度有效进行,合理安排资金,例行节约,弥补正常经费不足问题,提高资金的使用效率。

    (三)科研经费根据中央党校和省委党校的要求及新制定的《党校工作条例》精神,要进一步加大党校科研方面建设,党校要多出精品,成为党的哲学社会科学研究机构,使党校真正成为培养党员干部和党的理论队伍的主阵地。

    (四)教师进修和师资培训经费及后勤管理人员考察费根据中央党校和省委党校的要求及制定的《党校工作条例》精神,要不断提高教师队伍人员的素质,加大教师培训力度;同时加大对下属县市区党校教师队伍的培训及后勤管理人员服务培训考察。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

 

281中共衡水市委党校

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、培训教育

223.00

根据党中央和省委、市委有关要求,有计划地轮训和培训全市各级党政领导干部和理论骨干,负责对学员在党校学习期间的表现进行考核;受市委委托,举办县处级、科级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班,深刻领会党的重大决策与部署;

提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段,高质量完成培训任务,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部,有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

         

1、组织培训班

 

根据市委组织部的干训计划,培训、轮训领导干部和理论骨干;受市委、市政府及有关职能部门委托,结合衡水发展实际,举办各种专题培训、研讨班。

通过外请专家学者授课,开拓学员思路;通过现场教学、情景教学、案例教学、西柏坡特色教学,有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力。

培训、轮训工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

特色教学百分比

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

委托单位满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

学员教学满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

2、开办研究生学历班

50.00

办好省委党校脱产研究生学历教育和在职研究生学历教育

通过办好不同形式的研究生学历教育,满足不同层次干部对学历方面的需求。

研究生学历班的开办率

       

学员毕业率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

学员单位满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

在读学员满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

3、师资与学科建设

147.00

加强师资培训、交流、培养,引进高水平人才,加强学科建设和学科培育,形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。

通过重点培育和建设,形成几门有党校特色的优势学科和重点学科。

特色优势学科门数

≥3门

2门

1门

0门

教师培训进修比率

≥30%

≥20%

≥10%

<10%

党校特色教材教案比率

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

培训满意度

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

4、教学事务管理

26.00

组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

通过严格的行政后勤管理,为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障

后勤保障事务完成率

≥100%

≥95%

≥90%

<90%

后勤大型设备完好率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

受训学员后勤管理综合满意率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

二、理论研究和决策咨询

85.10

开展对马克思主义中国化最新成果、衡水现实问题和热点难点问题的研究,为市委市政府及有关部门决策提供参考,指导社会实践。

有效推进理论研究,完成一批高质量、有分量的课题、调研报告以及理论文章;通过政策宣讲,使党员领导干部和群众理解、掌握党的路线、方针、政策,坚定理想信念,始终和党中央保持一致。

         

1、理论研究

65.00

对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策,刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果,推进理论和实践创新。

以科研刊物为平台,推动教研人员的科研交流和理论探索,产出高质量的理论成果。

科研刊物辑印期数

≥12期

≥4期

≥2期

<2期

科研课题立项数

≥30项

≥20项

≥10项

<10项

科研课题评估优秀率

≥30%

≥20%

≥10%

<10%

2、决策咨询与政策宣讲

20.10

承担市领导交办的调研任务,围绕市委市政府中心工作,开展决策咨询研究;组织有关领导、教师到各地市及相关部门进行政策宣讲。

通过决策咨询研究,设立一批有质量的决策咨询服务项目,拿出一批优秀的决策咨询成果,为领导决策咨询服务,发挥思想库和主智囊团的作用。

市领导参阅的《决策参考》编印报送数量

≥15项

≥10项

≥5项

<5项

送教下县次数

≥10次

≥8次

≥5次

<5次

对外宣讲次数

≥10次

≥8次

≥5次

<5次

决策咨询研究工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

宣讲满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

三、行政后勤

276.25

组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务。

通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学科研活动和学员培训水平的提高。

         

1、行政后勤管理

276.25

组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务。

通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和服务网络,提高保障水平,促进教学科研活动和学员培训水平的提高

教学部门的满意度

≥90%

≥95%

≥90%

<90%

全校信息化程度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

教学设施的完善水平

100%

≥95%

≥90%

<90%

六、政府采购预算情况

     2019年,我部门安排政府采购预算105万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

 

281中共衡水市委党校

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

中共衡水市委党校小计

           

165.21

165.21

   

165.21

   

校园绿化

25.00

其他服务

C99

 

1.00

25.00

25.00

25.00

   

25.00

   

物业食堂服务费

80.00

其他服务

C99

 

1.00

40.00

40.00

40.00

   

40.00

   

物业食堂服务费

80.00

其他服务

C99

 

1.00

40.00

40.00

40.00

   

40.00

   

办公设备购置

60.24

仓储用房施工

B0114

 

1.00

36.00

36.00

36.00

   

36.00

   

办公设备购置

60.24

计算机网络设备

A020102

 

1.00

0.10

0.10

0.10

   

0.10

   

办公设备购置

60.24

照相机及器材

A020205

 

1.00

0.06

0.06

0.06

   

0.06

   

办公设备购置

60.24

复印机

A020201

 

2.00

1.00

2.00

2.00

   

2.00

   

办公设备购置

60.24

计算机设备

A020101

 

5.00

0.50

2.50

2.50

   

2.50

   

办公设备购置

60.24

计算机设备

A020101

 

2.00

0.60

1.20

1.20

   

1.20

   

办公设备购置

60.24

家具用具

A06

 

4.00

0.07

0.28

0.28

   

0.28

   

办公设备购置

60.24

移动存储设备

A02010508

 

3.00

0.33

0.99

0.99

   

0.99

   

办公设备购置

60.24

移动存储设备

A02010508

 

3.00

0.43

1.29

1.29

   

1.29

   

办公设备购置

60.24

移动存储设备

A02010508

 

6.00

0.43

2.58

2.58

   

2.58

   

办公设备购置

60.24

计算机设备及软件

A0201

 

12.00

0.22

2.64

2.64

   

2.64

   

办公设备购置

60.24

计算机设备

A020101

 

6.00

0.61

3.66

3.66

   

3.66

   

办公设备购置

60.24

计算机设备

A020101

 

3.00

0.10

0.30

0.30

   

0.30

   

办公设备购置

60.24

计算机设备

A020101

 

1.00

0.35

0.35

0.35

   

0.35

   

办公设备购置

60.24

终端设备

A020104

 

2.00

0.30

0.60

0.60

   

0.60

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

2.00

0.26

0.52

0.52

   

0.52

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

1.00

0.26

0.26

0.26

   

0.26

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

1.00

0.13

0.13

0.13

   

0.13

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

6.00

0.13

0.78

0.78

   

0.78

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

2.00

0.86

1.72

1.72

   

1.72

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

2.00

0.40

0.80

0.80

   

0.80

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

1.00

0.45

0.45

0.45

   

0.45

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

2.00

0.20

0.40

0.40

   

0.40

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

2.00

0.10

0.20

0.20

   

0.20

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

1.00

0.10

0.10

0.10

   

0.10

   

办公设备购置

60.24

通用设备

A02

 

1.00

0.30

0.30

0.30

   

0.30

   

七、国有资产信息

       中共衡水市委党校2018年末固定资产金额为1038.03万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产总额为60.24万元,主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、印刷设备等,已列入政府采购预算表,详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:中共衡水市委党校

截止时间:2018年12月31日

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

1038.03

1、房屋(平方米)

21329

268.29

其中:办公用房(平方米)

12595

142.51

2、车辆(台、辆)

0

 

3、单价在20万元以上设备

——

 

4、其他固定资产

——

769.73

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

 


备注:表中的年度预算数为项目支出,部门工作活动虽未安排项目支出,但由基本支出保障,由于基本支出无法拆分到相应的工作活动,因此部分工作活动没有列示年度预算数。



 

中共衡水市委党校

2019年部门预算信息公开目录

一、2019年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019年部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项



 

部门预算收支总表
部门编码及名称:[281]中共衡水市委党校 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 收入 支出
项 目 预算数 项 目 预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 1561.85 一、一般公共服务支出 0.00
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 524.25 三、国防支出 0.00
9 其中:财政专户收入 524.25 四、公共安全支出 0.00
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 1781.36
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.10
12 六、其他收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
13     八、社会保障和就业支出 180.70
14     九、社会保险基金支出 0.00
15     十、卫生健康支出 41.32
16     十一、节能环保支出 0.00
17     十二、城乡社区支出 0.00
18     十三、农林水支出 0.00
19     十四、交通运输支出 0.00
20     十五、资源勘探信息等支出 0.00
21     十六、商业服务业等支出 0.00
22     十七、金融支出 0.00
23     十八、援助其他地区支出 0.00
24     十九、自然资源海洋气象等支出 0.00
25     二十、住房保障支出 82.62
26     二十一、粮油物资储备支出 0.00
27     二十二、国有资本经营预算支出 0.00
28     二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00
29     二十四、其他支出 0.00
30     二十五、转移性支出 0.00
31     二十六、债务还本支出 0.00
32     二十七、债务付息支出 0.00
33     二十八、债务发行费用支出 0.00
34 本年收入合计 2086.10 本年支出合计 2086.10
35 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
36 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
37 合计 2086.10 合计 2086.10


 




部门预算收入总表
部门编码及名称:[281]中共衡水市委党校 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 2086.10 1561.85 0.00 524.25 524.25 0.00 0.00 0.00
7 205 教育支出 1781.36 1257.11 0.00 524.25 524.25 0.00 0.00 0.00
8 20508 进修及培训 1781.36 1257.11 0.00 524.25 524.25 0.00 0.00 0.00
9 2050802 干部教育 1781.36 1257.11 0.00 524.25 524.25 0.00 0.00 0.00
10 206 科学技术支出 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 20606 社会科学 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2060603 社科基金支出 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 208 社会保障和就业支出 180.70 180.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 20805 行政事业单位离退休 180.70 180.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2080502 事业单位离退休 43.02 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 137.68 137.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 210 卫生健康支出 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 21011 行政事业单位医疗 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2101102 事业单位医疗 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 221 住房保障支出 82.62 82.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 22102 住房改革支出 82.62 82.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2210201 住房公积金 82.62 82.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


 

部门预算支出总表
部门编码及名称:[281]中共衡水市委党校 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6   合计 2086.10 1501.75 584.35 0.00 0.00 0.00
7 205 教育支出 1781.36 1197.11 584.25 0.00 0.00 0.00
8 20508 进修及培训 1781.36 1197.11 584.25 0.00 0.00 0.00
9 2050802 干部教育 1781.36 1197.11 584.25 0.00 0.00 0.00
10 206 科学技术支出 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
11 20606 社会科学 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
12 2060603 社科基金支出 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00
13 208 社会保障和就业支出 180.70 180.70 0.00 0.00 0.00 0.00
14 20805 行政事业单位离退休 180.70 180.70 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2080502 事业单位离退休 43.02 43.02 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 137.68 137.68 0.00 0.00 0.00 0.00
17 210 卫生健康支出 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00
18 21011 行政事业单位医疗 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2101102 事业单位医疗 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20 221 住房保障支出 82.62 82.62 0.00 0.00 0.00 0.00
21 22102 住房改革支出 82.62 82.62 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2210201 住房公积金 82.62 82.62 0.00 0.00 0.00 0.00


 

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[281]中共衡水市委党校 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 收入 支出
项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 1561.85 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9     四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10     五、教育支出 1257.11 1257.11 0.00 0.00
11     六、科学技术支出 0.10 0.10 0.00 0.00
12     七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     八、社会保障和就业支出 180.70 180.70 0.00 0.00
14     九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15     十、卫生健康支出 41.32 41.32 0.00 0.00
16     十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17     十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20     十五、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21     十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23     十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24     十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
25     二十、住房保障支出 82.62 82.62 0.00 0.00
26     二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27     二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28     二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00
29     二十四、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
30     二十五、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00
31     二十六、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
32     二十七、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
33     二十八、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00
34 本年收入合计 1561.85 本年支出合计 1561.85 1561.85 0.00 0.00
35 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
36 合计 1561.85 合计 1561.85 1561.85 0.00 0.00


 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[281]中共衡水市委党校 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 1561.85 1501.75 60.10
7 205 教育支出 1257.11 1197.11 60.00
8 20508 进修及培训 1257.11 1197.11 60.00
9 2050802 干部教育 1257.11 1197.11 60.00
10 206 科学技术支出 0.10 0.00 0.10
11 20606 社会科学 0.10 0.00 0.10
12 2060603 社科基金支出 0.10 0.00 0.10
13 208 社会保障和就业支出 180.70 180.70 0.00
14 20805 行政事业单位离退休 180.70 180.70 0.00
15 2080502 事业单位离退休 43.02 43.02 0.00
16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 137.68 137.68 0.00
17 210 卫生健康支出 41.32 41.32 0.00
18 21011 行政事业单位医疗 41.32 41.32 0.00
19 2101102 事业单位医疗 41.32 41.32 0.00
20 221 住房保障支出 82.62 82.62 0.00
21 22102 住房改革支出 82.62 82.62 0.00
22 2210201 住房公积金 82.62 82.62 0.00

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[281]中共衡水市委党校 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 1501.75 1304.48 197.27
7 301 工资福利支出 1268.71 1268.71 0.00
8 30101 基本工资 383.87 383.87 0.00
9 30102 津贴补贴★ 208.87 208.87 0.00
10 30103 奖金 16.58 16.58 0.00
11 30107 绩效工资 129.74 129.74 0.00
12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 137.68 137.68 0.00
13 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 41.32 41.32 0.00
14 30112 其他社会保障缴费★ 7.63 7.63 0.00
15 30113 住房公积金 82.62 82.62 0.00
16 30199 其他工资福利支出 260.40 260.40 0.00
17 302 商品和服务支出 197.27 0.00 197.27
18 30201 办公费 17.07 0.00 17.07
19 30202 印刷费 1.93 0.00 1.93
20 30205 水费 1.20 0.00 1.20
21 30206 电费 4.32 0.00 4.32
22 30207 邮电费 27.72 0.00 27.72
23 30208 取暖费 61.13 0.00 61.13
24 30211 差旅费 7.78 0.00 7.78
25 30213 维修(护)费 1.86 0.00 1.86
26 30216 培训费 4.00 0.00 4.00
27 30217 公务接待费 2.19 0.00 2.19
28 30228 工会经费 12.72 0.00 12.72
29 30229 福利费 10.67 0.00 10.67
30 30239 其他交通费用★ 36.27 0.00 36.27
31 30299 其他商品和服务支出 8.41 0.00 8.41
32 303 对个人和家庭的补助 35.77 35.77 0.00
33 30301 离休费 2.26 2.26 0.00
34 30302 退休费 33.20 33.20 0.00
35 30309 奖励金 0.31 0.31 0.00


 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[281]中共衡水市委党校 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 0.00 0.00 0.00
           
注:无政府性基金预算,空表列示


 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[281]中共衡水市委党校 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次          
           
注:无国有资本经营预算,空表列示。
           


 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[281]中共衡水市委党校 预算年度:2019 金额单位:万元
序号 项 目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次 1 2 3 4 5 6
6 合计 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00
7 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 二、公务用车购置及运维费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 其中:公务用车购置费          
10 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 三、公务接待费 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00
             






 

2019年1月28日 10:15
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