中共衡水市委党校2021年部门预算信息公开情况说明

中共衡水市委党校

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《衡水市市本级预算公开办法》规定，现将中共衡水市委党校2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共衡水市委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共衡水市委党校的主要职责是：

根据党中央、省委、市委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训高中级党员领导干部和宣传骨干；结合本市发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

开展对马克思主义中国化最新成果、本市重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为市委、市政府及有关部门决策咨询服务。通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。

组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共衡水市委党校	参公	正处级	财政性资金基本保证
中共衡水市委党校事业	事业	正处级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共衡水市委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入2439.75万元，其中：一般公共预算收入2388.3万元，财政专户核拨收入51.45万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共衡水市委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2439.75万元，其中基本支出 1859.2万元，包括人员经费1655.48万元和日常公用经费203.72万元；项目支出580.55万元，主要为对县市区党校以为培训费、研究生第二课堂、办公设备购置、外请师资培训费、报刊内参资料和数字信息资料订购、党校正常运行经费、干部教育培训经费、科研经费、上缴省委党校研究生学费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2439.75万元，较2020年预算减少3430.71万元，其中：基本支出增加111.74万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出减少3542.45万元，主要为减少了党校改造提升项目，无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排203.72万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、培训费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费2万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《2018-2022年全国干部教育培训计划》、《河北省建设全国一流党校三年规划》为首要任务。提升干部培训质量，打造高水平、有特色的干部培训品牌。努力办好党政领导干部培训工作，加强对各县级党校的业务指导及学习交流，积极承办各类社会班次。提高科研咨政能力，增强科研成果的针对性、时效性、应用性。为市委、市政府中心工作提供科学的理论依据和对策研究。为衡水地方经济发展大局服务，以本地突出问题和对策研究为主，提高科研成果的实践应用性。提高后勤保障和服务水平，加快推进党校阵地建设，通过整体改造提升，解决党校目前规划不系统、功能分区不合理、配套设施标准底、设备陈旧老化等问题。

(二)分项绩效目标

1、提高党政干部培训工作质量

绩效目标：提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，高质量完成党政干部培训任务，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的领导干部和理论干部，有效提高党员干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

绩效指标：按照全年干部培训计划开展培训工作，培训、轮训工作完成率达到95%以上。特色教学、现场教学占总教学时数的比例达到20%。委托培训部门对我校总体满意率高于90%。参训学员对我校教学服务满意率高于90%。

2、增强理论研究和决策咨询水平

绩效目标：有效推进理论研究，完成一批高质量、有分量的课题、调研报告以及理论文章；通过政策宣讲，使党员领导干部和群众理解、掌握党的路线、方针、政策，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。

绩效指标：市领导参阅的决策参考文章报送数量较去年要有大幅提高。科研课题立项数大于30项、科研课题评估优秀率大于30%。《衡水论坛》编印期数4期。对外宣讲次数大于10次，宣讲满意度大于90%。

3、提高行政后勤管理能力

绩效目标：通过有效的行政后勤管理完善教学设施和服务网络，提高保障水平，改善学员学习、住宿环境，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。

绩效指标：教学部门对我校行政后勤服务的满意度达到90%以上。软硬件设施、工作、学习、住宿环境达到一流党校水平。全校信息化程度达到90%以上。教学设施的完善水平达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。成立由校主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

第二部分 预算项目绩效目标：

1.餐厅、物业、绿化三项购买服务绩效目标表

绩效目标

1.购买餐饮服务

2.购买物业服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数	购买服务量	≥90%	政策文件
	质量指标	完成质量	服务质量	≥90%	政策文件
	时效指标	及时性	服务及时性	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制	成本控制	<50%	政策文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	政策文件
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续服务能力	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件

2.办公用品及学员宿舍易耗品购置费绩效目标表

绩效目标

1.按需求采购办公用品

2.按需求采购学员宿舍易耗品

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	当年完成率	实际购买易耗品数量占总需求的比例	≥90%	政策文件
	质量指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	政策文件
	时效指标	按期完成率	实际购买办公用品数量占总需求的比例	≥90%	政策文件
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益	投入的经济性	≥90%	政策文件
	社会效益指标	可持续服务	可持续服务率	≥90%	政策文件
	生态效益指标	生态效益	投入的生态性	≥90%	政策文件
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	能够满足办公需要	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	能够满足学员学习、住宿需求	≥90%	政策文件

3.外请师资培训费绩效目标表

绩效目标

1.提高教师队伍素质

2.丰富教师授课渠道和方法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	外请教师次数占计划数的比例	≥90%	政策文件
	质量指标	完成率	完成培训的质量	≥90%	政策文件
	时效指标	及时性	培训的及时性	≥90%	政策文件
	成本指标	成本率	成本控制率	≤50%	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	政策文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	政策文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件

4.办公用品及学员宿舍易耗品购置费绩效目标表

绩效目标

1.按需求购买办公用品

2.按需求购买学员宿舍易耗品

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	实际购买办公用品数占总需求的比例	≥90%	政策文件
	质量指标	完成数量	实际购买易耗品数量占总需求的比例	≥90%	政策文件
	时效指标	及时率	采购及时率	≥90%	政策文件
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥80%	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济性	投入的经济性	≥90%	政策文件
	社会效益指标	影响力	满足学员需求情况	≥90%	政策文件
	生态效益指标	生态性	投入的生态性	≥90%	政策文件
	可持续影响指标	长期使用性	满足正常办公需求情况	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	政策文件

5.消防维保经费绩效目标表

绩效目标

1.确保消防安全

2.防范火灾隐患

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成消防维保工作率	100%	政策文件
	质量指标	优良率	高质量完成率	≥90%	政策文件
	时效指标	及时性	完成及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	成本控制	成本控制率	<50%	政策文件
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥95%	政策文件
效益指标	可持续影响指标	安全率	维护工作生活安全	≥95%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件

6.研究生第二课堂绩效目标表

绩效目标

1.通过第二课堂教学，提高整体教学水平。

2.通过学习提高学员整体素质。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	第二课堂次数	≥10%	政策文件
	质量指标	优良率	优秀学员率占总数比例	≥20%	政策文件
	时效指标	及时性	开展的及时性	≥80%	政策文件
	成本指标	成本控制	成本控制率	<30%	政策文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在学员中产生重大影响	≥90%	政策文件
效益指标	可持续影响指标	长期效果	提高学员业务水平	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	授课教师满意度	≥90%	政策文件

7.科研经费绩效目标表

绩效目标

1.科研刊物按时发行。

2.科研课题立项。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成量	年度科研课题完成数占计划数的比例	≥90%	政策文件
	质量指标	课题立项数	获领导批示课题数占课题总数的比例	≥50%	政策文件
	时效指标	课题结项及时性	课题结项及时率	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤30%	政策文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	政策文件
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	政策文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	政策文件

8.2021年省级宣传文化-省思想政治课题研究经费绩效目标表

绩效目标

1.完成课题

2.提高理论研究水平

3.提高资政能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	当年完成情况	100%	政策文件
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项数量的比例	≥90%	政策文件
	时效指标	资金支出率	资金支出进度	100%	政策文件
	成本指标	降低开支成本	不超出经费额度	1000元	政策文件
效益指标	社会效益指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	≥90%	政策文件
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	得到社会好评率	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	学员满意率	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	课题组满意率	≥90%	政策文件

9.党的阵地建设及活动经费绩效目标表

绩效目标

1.建设党员活动阵地

2.组织党员开展活动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按要求完成阵地建设率	≥90%	政策文件
	质量指标	完成质量	按质量完成阵地建设率	≥90%	政策文件
	时效指标	及时性	党员开展活动的及时性	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制率	建设及活动的成本控制率	≥90%	政策文件
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥30%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	提高党员素质，得到社会认可	≥90%	政策文件
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	政策文件
	可持续影响指标	长期使用性	可使用年限	≥10%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	政策文件

10.上缴省委党校学费绩效目标表

绩效目标

1.按时上缴省党校研究生学费

2.按比例足额上缴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上缴数	实际上缴数占应缴数的比例	100%	政策文件
	质量指标	学员毕业率	顺利毕业学员占全部学员的比例	≥95%	政策文件
	时效指标	上缴及时率	上缴学费及时率	≥95%	政策文件
	成本指标	成本控制率	学员学习成本控制率	≤50%	政策文件
效益指标	经济效益指标	学习费用控制量	学费控制量	≤50%	政策文件
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	≥90%	政策文件
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	政策文件
	可持续影响指标	学习效果	学习效果	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件

11.对县市区党校业务培训费绩效目标表

绩效目标

1.提高县市区党校教师的业务水平

2.提高县市区党校后勤服务水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	实际培训次数占计划数的比例	≥90%	政策文件
	质量指标	培训效果	特色教学占教案数的比例	≥30%	政策文件
	时效指标	培训及时性	按时完成培训率	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制	培训成本控制率	≥90%	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益	投入的经济性	≥90%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	提高教师队伍素质率	≥90%	政策文件
	生态效益指标	生态效益	投入的生态效益率	≥90%	政策文件
	可持续影响指标	业务能力提高	业务能力提高率	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度率	≥90%	政策文件

12.干部教育培训经费绩效目标表

绩效目标

1.组织教师参加培训，提高教师队伍素质。

2.举办干部培训班，提高全市干部素质。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	参加培训的教师数量占比	≥90%	政策文件
	质量指标	完成质量	参加培训好评率	≥90%	政策文件
	时效指标	培训及时性	参加培训的及时性	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制	培训成本控制率	≥90%	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益	投入的经济性	≥90%	政策文件
	社会效益指标	社会好评率	在全市产生重大影响率	≥90%	政策文件
	生态效益指标	生态效益	生态效益率	≥90%	政策文件
	可持续影响指标	可持续影响力	提高教师、干部队伍素质率	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥90%	政策文件

13.短期班成本费绩效目标表

绩效目标

1.支付食堂用食材费用

2.支付学员学习生活用品费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	完成数占计划数的比例	≥90百分比	政策文件
	质量指标	完成质量	完成质量率	≥90百分比	政策文件
	时效指标	及时性	完成及时性	≥90百分比	政策文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤50百分比	政策文件
效益指标	经济效益指标	投入经济性	费用投入的经济性	≥90百分比	政策文件
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高办班服务水平	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办班单位满意度	≥90百分比	政策文件

14.办公设备购置费绩效目标表

绩效目标

1.按工作需要购买办公用品

2.及时购买办公用品

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	实际购买数量占计划数的百分比	≥90%	政策文件
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90%	政策文件
	时效指标	及时性	购买的及时率	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率	<50%	政策文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥50%	政策文件
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	政策文件
	生态效益指标	提高生态率	提高生态率	≥50%	政策文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90%	政策文件
	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥90%	政策文件
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件

15.师资定向专题培训绩效目标表

绩效目标

1.参加外出培训、进修或专题调研、学术交流等活动。

2.培训和建设具有党校教育特色的优势重点学科。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	实际培训次数占计划数的比例	≥95%	政策文件
	质量指标	完成率	参训教师占全部教师的比例	≥95%	政策文件
	时效指标	及时性	参加培训的及时性	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制	培训成本控制率	≤50%	政策文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	政策文件
	社会效益指标	成果转化数	成果转化数	≥90%	政策文件
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≤10%	政策文件
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	政策文件

16.报刊内参资料和数字信息资料采购绩效目标表

绩效目标

1.按要求订阅报刊杂志

2.订知网数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	订阅数量	订阅数量占计划量的比例	≥99%	政策文件
	质量指标	报刊质量	报刊质量率	≥90%	政策文件
	时效指标	订阅及时性	订阅及时性	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济性	投入经济性	≥90%	政策文件
	社会效益指标	长期影响力	带来的长期效果率	≥90%	政策文件
	生态效益指标	调高生态率	投入生态率	≥50%	政策文件
	可持续影响指标	可持续影响性	满足全年报刊杂志需求	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	政策文件

17.党校正常运行经费绩效目标表

绩效目标

1.保障教学科研、干部培训工作顺利开展

2.保障行政后勤工作有序进行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	后勤保障事务完成率	≥90%	政策文件
	质量指标	完成质量	后勤管理服务水平提高率	≥50%	政策文件
	时效指标	完成及时性	保障及时性	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益	投入经济效益	≥50%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	政策文件
	生态效益指标	社会效益	投入的社会效益	≥50%	政策文件
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	政策文件

18.维修经费绩效目标表

绩效目标

1.保障各类设备正常运转

2.对餐厅及电力设施进行必要的维修维护

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数	后勤设备完好运行率	≥90%	政策文件
	质量指标	完成率	后勤设施完好运行率	≥90%	政策文件
	时效指标	及时性	维修及时率	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制	成本控制率	≤50%	政策文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	政策文件
效益指标	可持续影响指标	长期服务率	长期服务率	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工学员满意度	≥90%	政策文件

19.教学基地建设经费绩效目标表

绩效目标

1.建成符合现代化教学要求的教育基地

2.建设信息化教学基地

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	现代化教学基地完成情况	≥90%	政策文件
	质量指标	完成质量	教学基地建设完成质量	≥90%	政策文件
	时效指标	及时性	完成的及时性	≥90%	政策文件
	成本指标	成本控制率	成本控制情况	≥90%	政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益	投入的经济性	≥50%	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响	≥90%	政策文件
	生态效益指标	生态效益	投入的生态性	≥50%	政策文件
	可持续影响指标	长期使用性	可持续使用年限	≥10年	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对教学基地建设的满意度	≥90%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对教学基地建设的满意度	≥90%	政策文件

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算170万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

281中共衡水市委党校							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							170.00	170.00
中共衡水市委党校本级小计							170.00	170.00
办公设备购置费	65.00	其他计算机设备及软件	A020199	批	1	65.00	65.00	65.00
餐厅、物业、绿化三项购买服务	105.00	其他服务	C99	批	1	48.00	48.00	48.00
餐厅、物业、绿化三项购买服务	105.00	其他服务	C99	批	1	57.00	57.00	57.00

七、国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为1107.41万元（详见下表），本年度各处室拟购置固定资产总额为65万元，主要为计算机设备、打印设备、空调等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：中共衡水市委党校		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1107.41
1、房屋（平方米）	21329	268.29
其中：办公用房（平方米）	12595	142.51
2、车辆（台、辆）	0
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产		696.61

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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