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中共衡水党校 2018年度部门决算

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目录

第一部分   部门概况

       一、部门职责

       二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算报表

       一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分  XX部门2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

党校是培训党员干部的主阵地和主渠道,也是党员干部加强党性修养和党性锻炼的大熔炉。党校肩负着向广大党员干部宣传和学习贯彻中央的一系列活动、会议精神的重要任务。党校的主要职责可概括为以下几点:

1、提升干部培训质量,打造高水平、有特色的干部培训品牌。

2、加大对科研成果的激励力度,提高科研咨政能力,增强科研成果的针对性、时效性、应用性。

3、进一步完善学员环境,改善住宿条件和数量,增加培训人数。

4、坚持人才强校,打造高水平、高素质的干部培训队伍。

2018年党校工作的指导思想是以十九大和省委、市委全会精神为指导,以党的群众路线教育活动为契机,以提高干部教育培训质量和科研咨政能力为主线,以统一思想认识、完善制度建设、加强纪律管理、转变工作作风为保障,提振全校教职工的积极性和潜力,把我校建设成为全省设区市一流党校。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共2个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

中共衡水市委党校(本级)

参公事业单位

财政拨款

2

中共衡水市委党校事业(本级)

参公事业单位

财政拨款

 

 

 

 

……

……………

 

 

 

                  部门机构设置情况

QQ截图20190919100844

第二部分   2018年度部门决算报表

决算公开10张表见附表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   本部门 2018年度年初结转和结余 14.35万元,本年收入2041.19万元;本年支出 2050.33万元、年末结转和结余 5.21万元。

   (一)、本年收入2041.19万元,与 2017年度决算相比,本年收入增加 393.77万元,增长23.9%,变动的主要原因是:增加了偿还党校301综合楼工程款; 较2018年初预算相比,减少78.87万元,降低3.86%,变动的主要原因是:由于专户资金收入有限,部分由专户资金核拨的项目未实施。

   (二)、本年支出 2050.33万元,与 2017年度决算相比,本年支出增加111.04万元,增长 5.7%,变动的主要原因是:项增加了偿还301综合楼欠款资金; 较2018年初预算相比,减少69.73万元,降低3.28%,变动的主要原因是:基本部分项目未实施,降低了支出。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2041.19万元,其中:财政拨款收入1940.19万元,占95%;事业收入101万元,占5%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2050.33万元,其中:基本支出1302.6万元,占63.5%;项目支出747.74万元,占36.5%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入1940.19万元,比2017年度决算增加582.57万元,增长42.9%,主要是增加了偿还党校301综合楼欠款专项资金;本年支出1949.33万元,比2017年度决算增加299.83万元,增长18%,主要是增加了偿还党校301综合楼欠款专项资金拨款。

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1940.19元,完成年初预算的138.4%,比年初预算增加538.43元,决算数大于预算数主要原因是追加了偿还党校301综合楼工程款专项资金;本年支出1949.33万元,完成年初预算的139%,比年初预算增加547.57元,决算数大于预算数主要原因是主要是增加了偿还党校301综合楼工程款专项资金支出。

  • (三)财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1949.33万元,主要用于以下方面:教育支出1654.11万元,占84.8%;社会保障和就业(类)支出 182.94万元,占9.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.43万元,占1.9%;住房保障(类)支出74.85万元,占 4%。

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出1302.59万元,其中:人员经费 1079.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费222.73万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0.93万元,较年初预算减少3.26万元,降低77.8%,主要是未发生因公出国费用、公车购置及维护费用;较2017年度增加0.1万元,增长12%,主要是增加公务接待费。具体情况如下:

一)无因公出国(境)费支出。

  • 无公务用车购置及运行维护费支出。

  • 公务接待费支出0.93万元。

本部门2018年度公务接待共12批次、130人次。公务接待费支出较年初预算减少3.26万元,降低77.8%,主要是我单位本着厉行节约的原则,有效控制了接待次数;较上年度增加0.1万元,增长12%,主要是较上年增加了培训办班任务,接待次数增加。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据市财政局预算绩效管理要求,党校以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在预算执行过程中,严格按照年初制定的绩效目标开展工作,收到了良好的效果。

(二)预算项目绩效自评结果。

2018年度绩效评价评价项目13个,占部门项目总数的100%,涉及金额747.74万元。500万元及以上项目1个,金额合计为556.74万元。采取成立本单位绩效自评工作组的形式,本着客观、公正、公开的原则开展自评工作,所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标;自评结果真实可靠。

各项目达到了预期目标,为衡水经济社会发展提供了充足的理论保障,为全市培养了大批思想觉悟高、执政能力强的领导干部;理论研究方面也有了很大的提高,全年发表国家、省、市级论文30余篇,其中多篇论文得到了市领导的批示;教学质量大大提高,得到了参加学习的各级领导和学员们的认可和好评;后勤服务水平有了很大的提高,为教职工及学员提供了优雅的工作和学习环境。

(三)预算项目绩效自评选例

干部教育培训经费、上交省委党校学费、教师进修和师资培训费及后勤管理人员考察费、维修经费、还301综合楼工程款、党校正常运行经费、办公设备购置费、科研经费、科研经费(专户)9个项目绩效明显,均达到预期目标。为党校各项事业的开展提供了充足的资金保障。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出222.73万元,比2017年度减少0.25元,降低0.1%。主要原因是18年退休1人,降低的运行费用。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额185.98万元,从采购类型来看,政府采购货物支出106.32万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 79.66万元。比2017年度决算增加60.32万元,主要原因是:增加了办公设备的购置。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门无车辆,无单位价值50万元以上通用设备

(四)其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无收支及结转结余情况,故08表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分  相关名词解释

 

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

2019年9月19日 09:48
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