中共衡水市委党校 2020年部门预算信息公开

中共衡水市委党校

2020年部门预算信息公开目录

一、2020年部门预算公开表

部门预算收支总表
部门预算收入总表
部门预算支出总表
部门预算财政拨款收支总表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年部门预算信息公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

中共衡水市委党校

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《衡水市市本级预算公开办法》规定，现中共衡水市委党校2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《中共衡水市委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共衡水市委党校的主要职责是：

根据党中央、省委、市委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训高中级党员领导干部和宣传骨干；结合本市发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

开展对马克思主义中国化最新成果、本市重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为市委、市政府及有关部门决策咨询服务。通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。

组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

中共衡水市委党校	行政	正处级	财政拨款
中共衡水市委党校事业	事业	正处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共衡水市委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入5870.46万元，其中：一般公共预算收入5782.46万元，财政专户核拨收入88万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共衡水市委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算5870.46万元，其中基本支出 1747.46万元，包括人员经费1544.11万元和日常公用经费203.35万元；项目支出4123万元，主要为党校改造提升项目、办公用品及办公设备购置、报刊内参资料和数字信息资料订购、党校正常运行经费、干部教育培训经费、科研经费、上缴省委党校研究生学费等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排5870.46万元，较2019年预算增加3784.36万元，其中：基本支出增加245.71万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加3538.65万元，主要为增加党校改造提升项目，无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排203.35万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费2万元。与2019年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《2018-2022年全国干部教育培训计划》、《河北省建设全国一流党校三年规划》为首要任务。提升干部培训质量，打造高水平、有特色的干部培训品牌。努力办好党政领导干部培训工作，加强对各县级党校的业务指导及学习交流，积极承办各类社会班次。提高科研咨政能力，增强科研成果的针对性、时效性、应用性。为市委、市政府中心工作提供科学的理论依据和对策研究。为衡水地方经济发展大局服务，以本地突出问题和对策研究为主，提高科研成果的实践应用性。提高后勤保障和服务水平，加快推进党校阵地建设，通过整体改造提升，解决党校目前规划不系统、功能分区不合理、配套设施标准底、设备陈旧老化等问题。

(二)分项绩效目标

1、提高党政干部培训工作质量

绩效目标：提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，高质量完成党政干部培训任务，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的领导干部和理论干部，有效提高党员干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

绩效指标：按照全年干部培训计划开展培训工作，培训、轮训工作完成率达到95%以上。特色教学、现场教学占总教学时数的比例达到20%。委托培训部门对我校总体满意率高于90%。参训学员对我校教学服务满意率高于90%。

2、增强理论研究和决策咨询水平

绩效目标：有效推进理论研究，完成一批高质量、有分量的课题、调研报告以及理论文章；通过政策宣讲，使党员领导干部和群众理解、掌握党的路线、方针、政策，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。

绩效指标：市领导参阅的决策参考文章报送数量较去年要有大幅提高。科研课题立项数大于30项、科研课题评估优秀率大于30%。《衡水论坛》编印期数4期。对外宣讲次数大于10次、宣讲满意度大于90%。

3、提高行政后勤管理能力

绩效目标：通过有效的行政后勤管理完善教学设施和服务网络，提高保障水平，改善学员学习、住宿环境，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。

绩效指标：教学部门对我校行政后勤服务的满意度达到90%以上。软硬件设施、工作、学习、住宿环境达到一流党校水平。全校信息化程度达到90%以上。教学设施的完善水平达到90%以上。

第二部分预算项目绩效目标：

1、办公用品及办公设备购置费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、按需要采购办公用品

2、按需要采购办公设备

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	实际购买办公用品占总需求的比例	≥90百分比	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	实际购买办公设备占总需求的比例	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	所购办公设备可持续使用年限占实际需求的比例	≥90百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标		满足正常办公需求情况	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	政策文件

2、报刊内参资料和数字信息资料采购绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、按要求订报刊杂志

2、订知网数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	完成报刊征订量占总需求量的比例	≥90百分比	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	完成知网数据征订量占总量的比例	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	满足全年报刊杂志的需求率。	≥90百分比	政策文件
	社会效益指标	社会影响力	满足全年知网数据的需求率	≥90百分比	政策文件
	可持续影响指标	长期使用性	满足全年报刊杂志的需求率。	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90百分比	政策文件

3、党校改造提升项目绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、完成学员宿舍、教室的改造

2、完成院落、门卫、围墙的改造

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成宿舍、教室等改造在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90百分比	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成院落、门卫、围墙在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	可持续使用年限达标程度	≥10年	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大学员的充分认可。	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对改造提升的满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	教职工对改造提升的满意度	≥90百分比	政策文件

4、党校正常运行经费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、保障教学科研顺利开展

2、保障干部培训顺利开展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	后勤保障事务完成率	≥90百分比	文件政策规定
产出指标	时效指标	完成率	受训学员后勤管理综合满意率	≥90百分比	文件政策规定
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90百分比	文件政策规定
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	后勤大型设备完好运行的情况	≥90百分比	文件政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工及学员对党校整体满意度	≥90百分比	文件政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90百分比	文件政策规定

5、对县市区党校业务培训费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、提高县市区党校教师的业务水平

2、提高县市区党校后勤服务能力

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90百分比	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	党校特色教材教案数量占教材教案总数的比例	≥20百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市党校系统得到充分认可度。	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	提高全市党校教师队伍素质率。	≥60百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	县市区党校对教学内容的满意度	≥80百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	县市区党校教师对学习环境的满意度	≥80百分比	政策文件

6、干部教育培训经费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、组织教师参加培师，提高教师队伍素质。

2、组织后勤管理人员参加培训，提高综合管理服务水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	参加外出培训、进修或专项调研、学术交流等活动的教师数量占教师总人数的比例	≥90百分比	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	党校特色教材教案数量占教材教案总数的比例	≥90百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标	决策咨询报告	党校特色教材教案数量占教材教案总数的比例	≥30百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90百分比	政策文件

7、机关党的阵地建设及活动经费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、建设党员活动阵地

2、组织党员开展活动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成阵地建设的比例	≥90百分比	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成党员活动的比例	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	党员活动阵地可使用年限	≥10年	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	提高党员素质、得到社会认可	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	政策文件

8、教学基地建设经费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、建成符合现代化教学要求的教育基地

2、建设信息化教学基地

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	建设现代化教学基地完成情况	≥90百分比	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	建设信息化完成情况	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	可持续使用年限	≥10百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90百分比	政策文件

9、科研经费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、科研刊物按时发行

2、科研课题立项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	本年度内部科研刊物辑印的总期数	≥4期	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	全年科研课题立项数目	≥30篇	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好为衡水经济社会发展提供理论依据和决策咨询	≥90百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个）	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社科研究单位科研管理部门满意度	社科研究单位科研管理部门对党校科研工作满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加学习的学员对党校课题的满意度	≥90百分比	政策文件

10、上缴省委党校学费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、按时上交省委党校学费

2、按比例足额上交

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	年度内已开办的研究生学历班的数量占计划量的比例	≥90百分比	政策文件
产出指标	质量指标	优良率	在读学员毕业人数占在读学员总人数的比例	≥90百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	了解学员工作单位对教学的满意情况	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	了解在读学员对教学的满意情况	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	研究生学员对教学环境的满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	研究生学员对授课内容的满意度	≥90百分比	政策文件

11、师资定向专题培训费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、参加外出培训、进修或专项调研、学术交流等活动的教师数量占教师总人数的比例

2、培育和建设的具有党校教育特色的优势重点学科门数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	建设精品课程数量	≥5门	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	优秀教师数量占教师总数的比例	≥30百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	学生对教师授课的满意程度	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	优秀课题占总课题的比例	≥30百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员对教师授课的满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训的教师对培训满意度	≥90百分比	政策文件

12、外请师资培训费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、提高教师队伍素质

2、丰富授课渠道和方法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	参加外出培训、进修或专项调研、学术交流等活动的教师数量占教师总人数的比例	≥90百分比	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	党校特色教材教案数量占教材教案总数的比例	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	提高教师素质,得到学员认可度	≥90百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	调研了解教师对培训进修内容的满意情况	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	政策文件

13、维修经费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、保证各类设施正常使用

2、保证各类设备正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	反映后勤大型设备完好运行的情况	≥90百分比	政策文件
产出指标	时效指标	完成率	办公设备正常运行率	≥90百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	受训学员对党校硬件设施和后勤管理的综合满意率	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	软硬件设施满足全年工作需要	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	政策文件

14、消防维保经费绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、确保消防安全

2、防范火灾隐患

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成消防维保工作的比例	≥90百分比	政策文件
产出指标	质量指标	优良率	年度内已完成的后勤保障事务量占计划量的比例	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映后勤大型设备完好运行的情况	≥90百分比	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	受训学员对党校硬件设施和后勤管理的综合满意率	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90百分比	政策文件

15、研究生第二课堂绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、通过第二课堂教学，提高整体教学水平

2、提高学员整体素质

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	优良率	通过第二课堂教学，学员成绩优秀率	≥10百分比	文件政策规定
	成本指标	人均财政投入水平	人均资金投入量	≥500元	文件政策规定
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成的比例（百分比）	≥90百分比	文件政策规定
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	使教学效果和学员整体素质提高	≥90百分比	文件政策规定
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90百分比	文件政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加学习的学员的满意程度	≥90百分比	文件政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	授课教师满意度	≥90百分比	文件政策规定

16、阅览室改造绩效目标表

281002中共衡水市委党校

单位：万元

绩效目标

1、改造阅览室

2、改善阅览设备

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成改造的比例中的比例	≥90百分比	政策文件
产出指标	质量指标	优良率	改造设施使用率	≥90百分比	政策文件
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	改造后可持续使用年限	≥10年	政策文件
效果指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大教职工和学员的的充分认可。	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工满意率	≥90百分比	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥90百分比	政策文件

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算213万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

281中共衡水市委党校

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

中共衡水市委党校小计

213.00

维修经费

100.00

物业管理服务

C1204

批

1.00

45.00

维修经费

100.00

餐饮服务

C0702

批

1.00

48.00

办公用品及办公设备购置费

150.00

其他办公设备

A020299

台

60.00

2.00

120.00

七、国有资产信息

我部门（含下属单位）上年末固定资产金额为1076.85万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为120万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：中共衡水市委党校		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1076.85
1、房屋（平方米）	21329	268.29
其中：办公用房（平方米）	12595	142.51
2、车辆（台、辆）	0
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产		666.05

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（自行添加）

九、其他需要说明的事项

（自行添加，无说明事项的注明“我部门无其他需要说明的事项。”）

部门预算公开表格

部门预算收支总表
部门编码及名称：中共衡水市委党校			预算年度：2020	金额单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	5782.46	一、一般公共服务支出
2	二、上级拨款收入		二、外交支出
3	三、事业收入	88.00	三、国防支出
4	其中：财政专户收入	88.00	四、公共安全支出
5	四、经营收入		五、教育支出	5401.98
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	327.48
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	47.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	94.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、其他支出
25			二十五、转移性支出
26			二十六、债务还本支出
27			二十七、债务付息支出
28			二十八、债务发行费用支出
29	本年收入合计	5870.46	本年支出合计	5870.46
30	用事业基金弥补收支差额		结余分配
31	年初结转和结余		年末结转和结余
32	合计	5870.46	合计	5870.46

部门预算收入总表
部门编码及名称：中共衡水市委党校							预算年度：2020		金额单位：万元
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
序号	功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：财政专户收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	5870.46	5782.46		88.00	88.00
2	205	教育支出	5401.98	5313.98		88.00	88.00
3	20508	进修及培训	5401.98	5313.98		88.00	88.00
4	2050802	干部教育	5401.98	5313.98		88.00	88.00
5	208	社会保障和就业支出	327.48	327.48
6	20805	行政事业单位养老支出	325.53	325.53
7	2080502	事业单位离退休	204.66	204.66
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	120.87	120.87
9	20808	抚恤	1.95	1.95
10	2080801	死亡抚恤	1.95	1.95
11	210	卫生健康支出	47.00	47.00
12	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00
13	2101102	事业单位医疗	47.00	47.00
14	221	住房保障支出	94.00	94.00
15	22102	住房改革支出	94.00	94.00
16	2210201	住房公积金	94.00	94.00

部门预算支出总表
部门编码及名称：中共衡水市委党校					预算年度：2020		金额单位：万元
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5870.46	1747.46	4123.00
2	205	教育支出	5401.98	1278.98	4123.00
3	20508	进修及培训	5401.98	1278.98	4123.00
4	2050802	干部教育	5401.98	1278.98	4123.00
5	208	社会保障和就业支出	327.48	327.48
6	20805	行政事业单位养老支出	325.53	325.53
7	2080502	事业单位离退休	204.66	204.66
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	120.87	120.87
9	20808	抚恤	1.95	1.95
10	2080801	死亡抚恤	1.95	1.95
11	210	卫生健康支出	47.00	47.00
12	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00
13	2101102	事业单位医疗	47.00	47.00
14	221	住房保障支出	94.00	94.00
15	22102	住房改革支出	94.00	94.00
16	2210201	住房公积金	94.00	94.00

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称：中共衡水市委党校				预算年度：2020		金额单位：万元
部门编码及名称：中共衡水市委党校				预算年度：2020		金额单位：万元
栏次	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	5782.46	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	5313.98	5313.98
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	327.48	327.48
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	47.00	47.00
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	94.00	94.00
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、其他支出
25			二十五、转移性支出
26			二十六、债务还本支出
27			二十七、债务付息支出
28			二十八、债务发行费用支出
29	本年收入合计	5782.46	本年支出合计	5782.46	5782.46
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
31	合计		合计	5782.46	5782.46

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称：中共衡水市委党校				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5782.46	1747.46	4035.00
2	205	教育支出	5313.98	1278.98	4035.00
3	20508	进修及培训	5313.98	1278.98	4035.00
4	2050802	干部教育	5313.98	1278.98	4035.00
5	208	社会保障和就业支出	327.48	327.48
6	20805	行政事业单位养老支出	325.53	325.53
7	2080502	事业单位离退休	204.66	204.66
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	120.87	120.87
9	20808	抚恤	1.95	1.95
10	2080801	死亡抚恤	1.95	1.95
11	210	卫生健康支出	47.00	47.00
12	21011	行政事业单位医疗	47.00	47.00
13	2101102	事业单位医疗	47.00	47.00
14	221	住房保障支出	94.00	94.00
15	22102	住房改革支出	94.00	94.00
16	2210201	住房公积金	94.00	94.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称：中共衡水市委党校				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		基本支出
序号	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1747.46	1544.11	203.35
2	301	工资福利支出	1344.86	1344.86
3	30101	基本工资	440.31	440.31
4	30102	津贴补贴★	243.17	243.17
5	30103	奖金	17.79	17.79
6	30107	绩效工资	137.62	137.62
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	120.87	120.87
	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00
	30112	其他社会保障缴费★	8.75	8.75
	30113	住房公积金	94.00	94.00
	30199	其他工资福利支出	235.35	235.35
	302	商品和服务支出	203.35		203.35
	30201	办公费	14.20		14.20
	30202	印刷费	3.00		3.00
	30205	水费	2.10		2.10
	30206	电费	2.45		2.45
	30207	邮电费	30.66		30.66
	30208	取暖费	61.13		61.13
	30211	差旅费	6.89		6.89
	30213	维修(护)费	2.50		2.50
	30216	培训费	4.00		4.00
	30217	公务接待费	2.00		2.00
	30228	工会经费	13.44		13.44
	30229	福利费	11.29		11.29
	30239	其他交通费用★	38.65		38.65
	30299	其他商品和服务支出	11.04		11.04
	303	对个人和家庭的补助	199.25	199.25
	30301	离休费	6.83	6.83
	30302	退休费	190.19	190.19
	30305	生活补助	1.95	1.95
	30309	奖励金	0.28	0.28

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称：中共衡水市委党校				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1
2
3
4
5
	注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称：中共衡水市委党校				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
序号	功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5









	注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称：中共衡水市委党校				预算年度：2020	金额单位：万元
序号	项目	资金来源
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	2.00	2.00
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行费
6	三、公务接待费	2.00	2.00

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