中共衡水市委党校2019年决算公开

     2019年度部门决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共衡水市委党校

二〇二〇年九月

 

 

目    录

 

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第一部分  部门概况

 

                                                      

 

• 部门职责

         党校是培训党员干部的主阵地和主渠道，也是党员干部加强党性修养和党性锻炼的大熔炉。党校肩负着向广大党员干部宣传和学习贯彻中央的一系列活动、会议精神的重要任务。党校的主要职责可概括为以下几点：

1、提升干部培训质量，打造高水平、有特色的干部培训品牌。

2、加大对科研成果的激励力度，提高科研咨政能力，增强科研成果的针对性、时效性、应用性。

3、进一步完善学员环境，改善住宿条件和数量，增加培训人数。

4、坚持人才强校，打造高水平、高素质的干部培训队伍。

2019年党校工作的指导思想是以十九大和省委、市委全会精神为指导，以“不忘初心 牢记使命”教育活动为契机，以提高干部教育培训质量和科研咨政能力为主线，以统一思想认识、完善制度建设、加强纪律管理、转变工作作风为保障，提振全校教职工的积极性和潜力，把我校建设成为全省设区市一流党校。

二、机构设置

      从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共衡水市委党校（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	中共衡水市委党校事业（本级）	参公事业单位	财政拨款

 

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
办公室	参公事业单位	财政拨款
机关党委	参公事业单位	财政拨款
人事科	参公事业单位	财政拨款
老干科	参公事业单位	财政拨款
科研处	参公事业单位	财政拨款
行政处	参公事业单位	财政拨款
图书资料室	参公事业单位	财政拨款
学管一处	参公事业单位	财政拨款
学管二处	参公事业单位	财政拨款
教务处	参公事业单位	财政拨款
市情战略研究室	参公事业单位	财政拨款
党建教研室	参公事业单位	财政拨款
基本理论教研室	参公事业单位	财政拨款
经济与管理教研室	参公事业单位	财政拨款
法政教研室	参公事业单位	财政拨款
信息办	参公事业单位	财政拨款
财务科	参公事业单位	财政拨款

 

 

 

 

 

 

第二部分

  2019年部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

       本部门 2019年度年初结转和结余22.75万元，本年收入1632.8万元；本年支出 1655.55万元、年末结转和结余0万元。

（一）、本年收入1632.8万元，与 2018年度决算相比，本年收入减少408.39万元，降低20%，变动的主要原因是：减少了偿还党校301综合楼工程款; 较2019年初预算相比，减少453.3万元，降低21.7%，变动的主要原因是：由于专户资金收入有限，部分由专户资金核拨的项目未实施。

（二）、本年支出 1655.55万元，与 2018年度决算相比，本年支出减少394.78 万元，降低 19.25%，变动的主要原因是：减少了偿还301综合楼欠款资金; 较2019年初预算相比，增加减少430.55万元，降低20.6%，变动的主要原因是：部分项目未实施，降低了支出。

二、收入决算情况说明

      本部门2019年度本年收入合计1632.8万元，其中：财政拨款收入1548.5万元，占94.83%；事业收入84.3万元，占5.17%。

    三、支出决算情况说明

      本部门2019年度本年支出合计1655.55万元，其中：基本支出1461.15万元，占88.25%；项目支出194.4万元，占11.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

      本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1548.5万元,比2018年度决算减少391.69万元，降低20.19%，主要是减少了偿还301综合楼欠款专项资金；本年支出1571.25万元，比2018年度决算减少378.08万元，降低19.36%，主要是减少了偿还301综合楼欠款专项资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1548.5万元，完成年初预算的99.14%,比年初预算减少13.35万元，决算数小于预算数主要原因是减少了偿还党校301综合楼欠款专项资金；本年支出1571.25万元，完成年初预算的75.32%,比年初预算减少514.85万元，决算数小于预算数主要原因是减少了偿还党校301综合楼欠款专项资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

      2019 年度财政拨款支出1571.25万元，主要用于以下方面：教育支出1270.74万万元，占80.87%；科学技术支出0.1万元，占 0.00006%；社会保障和就业支出176.47万元，占11.23%；卫生健康支出41.32万元，占2.6%；住房保障支出82.62万元，占 5.26%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

      2019 年度财政拨款基本支出1461.15万元，其中：人员经费1210.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 250.34万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

      本部门2019年度“三公”经费支出共计1.27万元，完成预算的58%，较预算数减少0.92万元，降低42%，主要是未发生因公出国费用、公车购置及维护费用；较2018年度增加0.34万元，增长36.56%，主要是增加了公务接待费。具体情况如下：

•       因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2019年无出国考察任务，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。
•       公务用车购置及运行费维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算持平；与2018年决算支出持平。

其中：

      公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算减少0万元，降低0%，主要是2019年无购置计划及预算；较上年减少0万元，降低0万元，与2018年度决算支出持平。

      公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆，公车运行维护费0万元，与年初预算持平，较上年减少0万元，降低0万元，与2018年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出1.27万元

     本部门2019年度公务接待共14批次、280人次。公务接待费支出较预算数减少0.92万元，降低42%,主要是我单位本着厉行节约的原则，有效控制了接待次数；较上年度增加0.34万元，增加36.56%,主要是较上年增加了培训办班任务，接待次数增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

      根据预算绩效管理要求，党校以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预预算执行过程中，严格按照年初制定的绩效目标开展工作，根据预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。起到了良好的效果。

    2. 部门决算中项目绩效自评结果。

         本部门2019年度，由财政局实际拨付并使用的项目预算资金为144.39万元。涉及项目为：办公设备购置、干部教育培训经费、上缴研究生学费、省级宣传文化发展基金、党校正常运行经费、维修经费。

         我单位成立了绩效自评工作组，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标,自评结果真实可靠。全部项目：经过自评，6个专项资金项目中综合绩效自评为优的4个，评优率为66.7%。自评为良的2个，评优率为33.3%。

         各项目达到了预期目标，为衡水经济社会发展提供了充足的理论保障，为全市培养了大批思想觉悟高、执政能力强的领导干部；理论研究方面也有了很大的提高，全年发表国家、省、市级论文，多篇论文得到了市领导的批示；教学质量大大提高，得到了参加学习的各级领导和学员们的认可和好评；后勤服务水平有了很大的提高，为教职工及学员提供了优雅的工作和学习环境。

市级部门预算项目绩效自评表

( 2019年度)

填报单位:  中共衡水市委党校                                       金额单位：万元    

一．基本情况	项目名称	办公设备购置			实施（主管）单位	党校
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	56.63	到位数：	32.48	执行数：	32.48	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按需求购买办公设备			基本完成			80%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期 指标值	实际 完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1		完成后勤保障量	大于80%	40
			指标2
			......
		质量指标	指标1
			指标2
			...
		时效指标	指标1
			...
		成本指标	指标1
			...
	效益指标	经济效益指标	指标1		设备完好运行率	大于80%	25
			...
		社会效益指标	指标1
			...
		生态效益指标	指标1
			...
	满意度指标	满意度指标	指标1		职工学院满意率	大于80%	10
			...
	预算执行率（10分）	预算执行率	57.3%				8
	总   分						83
五、存在问题、原因及下一步整改措施	办公设备采购有时不及时，因为资金不足，以后应统筹协调各方面支出，达到满意效果。

 

市级部门预算项目绩效自评表

( 2019年度)

填报单位:  中共衡水市委党校                                       金额单位：万元    

一．基本情况	项目名称	干部教育培训经费			实施（主管）单位	党校
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织教师及后勤人员参加培训学习			完成			100%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期 指标值	实际 完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1		培训学习完成率	大于95%	25
			指标2
			......
		质量指标	指标1		特色教学百分比	大于20%	25
			指标2
			...
		时效指标	指标1
			...
		成本指标	指标1
			...
	效益指标	经济效益指标	指标1		学员教学满意度	大于95%	30
			...
		社会效益指标	指标1
			...
		生态效益指标	指标1
			...
	满意度指标	满意度指标	指标1		委托单位满意率	大于95%	10
			...
	预算执行率（10分）	预算执行率	100%				10
	总   分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	干部培训好评率较高，达到了预期，而且会越来越好。

 

市级部门预算项目绩效自评表

( 2019年度)

填报单位:  中共衡水市委党校                                       金额单位：万元    

一．基本情况	项目名称	维修经费			实施（主管）单位	党校
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	204	到位数：	120	执行数：	120	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金
	其他		其他		其他
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	维修各类设备设施，保障正常运行			基本完成			80%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期 指标值	实际 完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1		后勤保障事务完成率	大于80%	40
			指标2
			......
		质量指标	指标1
			指标2
			...
		时效指标	指标1
			...
		成本指标	指标1
			...
	效益指标	经济效益指标	指标1		设备完成率	大于80%	25
			...
		社会效益指标	指标1
			...
		生态效益指标	指标1
			...
	满意度指标	满意度指标	指标1		职工学院满意率	大于80%	8
			...
	预算执行率（10分）	预算执行率	58.8%				8
	总   分						81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	维修经费不足，有时一些设备不能及时维修，今后会统筹协调经费使用。

 

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

      本部门2019年度机关运行经费支出243.26万元，比2018年度增加20.53万元，增长9.2%。主要原因是增加了培训班办任务，各项费用增加;比年初预算增加45.99万元，增长23%，主要是因为增加了培训班次，水电费、办公费有所增加。

（二）政府采购情况

      本部门2019年度政府采购支出总额109.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出20.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.95万元。授予中小企业合同金109.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。比2018年度决算减少76.1万元，主要原因是减少了办公设备的购置。

（三）国有资产占用情况

      截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年相同。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相同，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相同。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故08表以空表列示，本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

 

 

 

第三部分 相关名词解释

 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

第四部分

   2019年度部门决算报表

 

 

 

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共衡水市委党校					金额单位：万元
收入                                  金额			支出                                      金额
项目	行次	1	项目	行次
栏次	1	1,548.50	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	3		二、外交支出	30
三、上级补助收入	4	84.30	三、国防支出	31
四、事业收入	5		四、公共安全支出	32
五、经营收入	6		五、教育支出	33	1,355.04
六、附属单位上缴收入	7		六、科学技术支出	34	0.10
七、其他收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	9		八、社会保障和就业支出	36	176.47
	10		九、卫生健康支出	37	41.32
	11		十、节能环保支出	38
	12		十一、城乡社区支出	39
	13		十二、农林水支出	40
	14		十三、交通运输支出	41
	15		十四、资源勘探信息等支出	42
	16		十五、商业服务业等支出	43
	17		十六、金融支出	44
	18		十七、援助其他地区支出	45
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	20		十九、住房保障支出	47	82.62
	21		二十、粮油物资储备支出	48
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	23		二十二、其他支出	50
	24	1,632.80	二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	25		本年支出合计	52	1,655.55
用事业基金弥补收支差额	26	22.75	结余分配	53
年初结转和结余	27		年末结转和结余	54
	28	1,655.55		55
总计			总计	56	1,655.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：中共衡水市委党校								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,632.80	1,548.50		84.30
205			教育支出	1,332.29	1,247.99		84.30
20508			进修及培训	1,332.29	1,247.99		84.30
2050802			干部教育	1,332.29	1,247.99		84.30
206			科学技术支出	0.10	0.10
20606			社会科学	0.10	0.10
2060603			社科基金支出	0.10	0.10
208			社会保障和就业支出	176.47	176.47
20805			行政事业单位离退休	176.47	176.47
2080502			事业单位离退休	44.79	44.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.68	131.68
210			卫生健康支出	41.32	41.32
21011			行政事业单位医疗	41.32	41.32
2101102			事业单位医疗	41.32	41.32
221			住房保障支出	82.62	82.62
22102			住房改革支出	82.62	82.62
2210201			住房公积金	82.62	82.62
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。